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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6547 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Pneus novos 17.5x25, 16 lonas, capacidade 7.300kg, profundidade de sulco 25,4mm, modelo borracha 12, - 3.799,00 45.588,00
28.00 Pneus novos 275x80R22.5, radial, borrachudo, exclusivo eixo tração, mistro (terra e asfalto), profundidade de 20.5mm de sulco - 1.850,00 51.800,00
6.00 Pneus novos 1000R20, radial, liso, dianteiro (terra e asfalto), profundidade de 16mm de sulco e com selo do imetro, - 1.885,00 11.310,00
6.00 Pneus novos 175/70R13, com selo imetro, - 290,00 1.740,00
4.00 Pneus novos 205/75R16, com selo imetro, - 489,00 1.956,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 Pneus novos 17.5x25, 16 lonas, capacidade 7.300kg, profundidade de sulco 25,4mm, modelo borracha 12, - Pneus novos 275x80R22.5, radial, borrachudo, exclusivo eixo tração, mistro (terra e asfalto), profundidade de 20.5mm de sulco - Pneus novos 1000R20, radial, liso, dianteiro (terra e asfalto), profundidade de 16mm de sulco e com selo do imetro, - Pneus novos 175/70R13, com selo imetro, - Pneus novos 205/75R16, com selo imetro, - 112.394,00
13/04/2022 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 112.394,00
20/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6547/2022 CV TYRES EIRELI - 105827 112.394,00
TOTAL 112.394,00 112.394,00 112.394,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.