Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6548 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Pneus novos 295x80R22.5, radial, borrachudo, exclusivo eixo tração, mistro (terra e asfalto), profundidade de 20.5mm de sulco - |
2.152,78 |
8.611,12 |
4.00 |
Pneus novos 265/70R16, borrachudo, com selo imetro, - |
751,14 |
3.004,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2022 |
Pneus novos 295x80R22.5, radial, borrachudo, exclusivo eixo tração, mistro (terra e asfalto), profundidade de 20.5mm de sulco - Pneus novos 265/70R16, borrachudo, com selo imetro, - |
11.615,68 |
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22/04/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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11.615,68 |
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27/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6548/2022
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - 108100 |
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11.476,29 |
27/04/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6548/2022 |
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139,39 |
TOTAL |
11.615,68 |
11.615,68 |
11.615,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
27/04/2022 |
139,39 |
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Lançada |
TOTAL |
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139,39 |
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