| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 6555 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Câmaras de ar 19.5x24 - | 335,00 | 1.340,00 |
| 10.00 | Câmaras de ar 1000x20 - | 95,00 | 950,00 |
| 6.00 | Protetor aro 20 - | 32,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | Câmaras de ar 19.5x24 - Câmaras de ar 1000x20 - Protetor aro 20 - | 2.482,00 | ||
| 13/04/2022 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 2.482,00 | ||
| 20/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6555/2022 CV TYRES EIRELI - 105827 | 2.482,00 | ||
| TOTAL | 2.482,00 | 2.482,00 | 2.482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
