| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BOREAL SUL COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6556 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Câmaras de ar 20.5x25 - | 508,00 | 2.032,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | Câmaras de ar 20.5x25 - | 2.032,00 | ||
| 22/04/2022 | GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA | 2.032,00 | ||
| 27/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6556/2022 BOREAL SUL COMERCIAL LTDA - 108159 | 2.032,00 | ||
| TOTAL | 2.032,00 | 2.032,00 | 2.032,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
