Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BOREAL SUL COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6556 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Câmaras de ar 20.5x25 - |
508,00 |
2.032,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
Câmaras de ar 20.5x25 - |
2.032,00 |
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| 22/04/2022 |
GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA |
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2.032,00 |
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| 27/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6556/2022
BOREAL SUL COMERCIAL LTDA - 108159 |
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2.032,00 |
| TOTAL |
2.032,00 |
2.032,00 |
2.032,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
