Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DAZK COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6558 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Câmaras de ar 17.5x25 - |
316,97 |
3.169,70 |
| 10.00 |
Câmaras de ar 1400x24 - |
270,77 |
2.707,70 |
| 6.00 |
Protetor aro 17.5x25 - |
184,17 |
1.105,02 |
| 6.00 |
Protetor aro 24 - |
77,89 |
467,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
Câmaras de ar 17.5x25 - Câmaras de ar 1400x24 - Protetor aro 17.5x25 - Protetor aro 24 - |
7.449,76 |
|
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| 22/04/2022 |
GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA |
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7.449,76 |
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| 27/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6558/2022
DAZK COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - 108105 |
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7.449,76 |
| TOTAL |
7.449,76 |
7.449,76 |
7.449,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
