| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
| Número do empenho: | 6561 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRAVESSA DIANTEIRA SUPERIOR - | 578,00 | 578,00 |
| 1.00 | TRAVESSA DIANTEIRA INFERIOR - | 440,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | TRAVESSA DIANTEIRA SUPERIOR - TRAVESSA DIANTEIRA INFERIOR - | 1.018,00 | ||
| 22/03/2022 | LIQ NT 039.596.422 | 1.018,00 | ||
| 13/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6561/2022 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 - 102963 | 1.018,00 | ||
| TOTAL | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
