| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6579 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 440.00 | LONA PRETA - | 1,75 | 770,00 |
| 1.00 | LAPIS CARPINTEIRO - | 2,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | LONA PRETA - LAPIS CARPINTEIRO - | 772,00 | ||
| 22/03/2022 | LIQ NT 039.,599.239 | 772,00 | ||
| 30/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6579/2022 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 772,00 | ||
| TOTAL | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
