| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6586 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ACRILICO FOSCO BRANCO NEVE - | 396,65 | 1.189,95 |
| 2.00 | SOLVENTE 5L - | 85,89 | 171,78 |
| 4.00 | ESMALTE BASE AUTO BRILHO CORALIT 3,2L - | 106,78 | 427,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | ACRILICO FOSCO BRANCO NEVE - SOLVENTE 5L - ESMALTE BASE AUTO BRILHO CORALIT 3,2L - | 1.788,85 | ||
| 22/03/2022 | LIQ NT 7571 | 1.788,85 | ||
| 05/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6586/2022 COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 | 1.788,85 | ||
| TOTAL | 1.788,85 | 1.788,85 | 1.788,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
