| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6665 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIQUID. POWER MAX 1000W PRETO - | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | LIQUID. POWER MAX 1000W PRETO - | 290,00 | ||
| 23/03/2022 | LIQ NT 222.709 | 290,00 | ||
| 05/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6665/2022 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 286,52 | ||
| 05/04/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6665/2022 | 3,48 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 05/04/2022 | 3,48 | Lançada | |
| TOTAL | 3,48 |
