| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 6672 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6513/2022 | 106,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6513/2022 | 106,04 | ||
| 23/03/2022 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6513/2022 | 106,04 | ||
| 23/03/2022 | CANCELADO | -106,04 | ||
| 23/03/2022 | CANCELADO | -106,04 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
