| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 6690 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ILUMINACAO-PARQUE EXPOSICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6531/2022 | 38,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6531/2022 | 38,06 | ||
| 23/03/2022 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6531/2022 | 38,06 | ||
| 06/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6690/2022 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 38,06 | ||
| TOTAL | 38,06 | 38,06 | 38,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
