| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 67 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 82 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | CABO PP 3 X 16 MM. - | 59,01 | 14.752,50 |
| 300.00 | CABO PP 3 X 25MM. - | 90,04 | 27.012,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | CABO PP 3 X 16 MM. - CABO PP 3 X 25MM. - | 41.764,50 | ||
| 28/01/2022 | SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 41.764,50 | ||
| 02/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 41.764,50 | ||
| TOTAL | 41.764,50 | 41.764,50 | 41.764,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
