Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
67 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
82 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
CABO PP 3 X 16 MM. - |
59,01 |
14.752,50 |
| 300.00 |
CABO PP 3 X 25MM. - |
90,04 |
27.012,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2022 |
CABO PP 3 X 16 MM. - CABO PP 3 X 25MM. - |
41.764,50 |
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| 28/01/2022 |
SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
|
41.764,50 |
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| 02/02/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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|
41.764,50 |
| TOTAL |
41.764,50 |
41.764,50 |
41.764,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
