| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 6744 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.20 | OXFORD ESTAMPADO MESA - | 18,90 | 41,58 |
| 2.20 | BLACKOUT FOSCO BRANCO NERO - | 44,90 | 98,78 |
| 36.00 | BLACKOUT BRANCO NERO - | 44,90 | 1.616,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | OXFORD ESTAMPADO MESA - BLACKOUT FOSCO BRANCO NERO - BLACKOUT BRANCO NERO - | 1.756,76 | ||
| 23/03/2022 | LIQ NT 860 | 1.756,76 | ||
| 05/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6744/2022 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 | 1.756,76 | ||
| TOTAL | 1.756,76 | 1.756,76 | 1.756,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
