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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 682 Data de lançamento: 19/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADAPTADOR CURTO 50X1 1/2 - 6,73 6,73
2.00 FITA VEDA ROSCA 18X50 - 21,15 42,30
1.00 ADESIVO PVC 175GR - 24,00 24,00
1.00 VALVULA DESCARGA 1.1/2 - 169,95 169,95
1.00 ACABAMENTO VALVULA DESCARGA - 113,00 113,00
1.00 ADAPTADOR CURTO - 7,90 7,90
1.00 TUBO P/ VALVULA DESCARGA C/ VIROLA - 16,11 16,11
1.00 BUCHA COM REDUÇAO 40X32MM - 2,92 2,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2022 ADAPTADOR CURTO 50X1 1/2 - FITA VEDA ROSCA 18X50 - ADESIVO PVC 175GR - VALVULA DESCARGA 1.1/2 - ACABAMENTO VALVULA DESCARGA - ADAPTADOR CURTO - TUBO P/ VALVULA DESCARGA C/ VIROLA - BUCHA COM REDUÇAO 40X32MM - 382,91
19/01/2022 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 382,91
21/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 682/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 382,91
TOTAL 382,91 382,91 382,91
SALDO A PAGAR 0,00