| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6824 | Data de lançamento: | 24/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACRILICO SB BRANCO NEVE - | 661,85 | 661,85 |
| 1.00 | ROLO EXTRA 23CM - | 57,65 | 57,65 |
| 1.00 | SUPORTE P/ ROLO C/ ROSCA - | 11,96 | 11,96 |
| 1.00 | PINCEL CERDAS BRANCA - | 8,83 | 8,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | ACRILICO SB BRANCO NEVE - ROLO EXTRA 23CM - SUPORTE P/ ROLO C/ ROSCA - PINCEL CERDAS BRANCA - | 740,29 | ||
| 24/03/2022 | LIQ NT 7579 | 740,29 | ||
| 07/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2022 COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 | 740,29 | ||
| TOTAL | 740,29 | 740,29 | 740,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
