| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 6842 | Data de lançamento: | 24/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DISCO FREIO - | 248,50 | 497,00 |
| 1.00 | PASTILHA - | 240,87 | 240,87 |
| 1.00 | ROLAMENTO TENSOR COMANDO - | 198,94 | 198,94 |
| 1.00 | ROLAMENTO TENSOR COMANDO NYTRON - | 248,34 | 248,34 |
| 1.00 | CORREIA COMANDO VALVULAS - | 128,00 | 128,00 |
| 1.00 | LIQUIDO FREIO - | 46,24 | 46,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | DISCO FREIO - PASTILHA - ROLAMENTO TENSOR COMANDO - ROLAMENTO TENSOR COMANDO NYTRON - CORREIA COMANDO VALVULAS - LIQUIDO FREIO - | 1.359,39 | ||
| 24/03/2022 | LIQ NT 405 | 1.359,39 | ||
| 06/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6842/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 1.359,39 | ||
| TOTAL | 1.359,39 | 1.359,39 | 1.359,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
