| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6849 | Data de lançamento: | 24/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CABO UTP 100% COBRE BRANCO INTERNO - | 4,98 | 74,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | CABO UTP 100% COBRE BRANCO INTERNO - | 74,70 | ||
| 24/03/2022 | LIQ NT 2184 | 74,70 | ||
| 05/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6849/2022 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 74,70 | ||
| TOTAL | 74,70 | 74,70 | 74,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
