| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 6853 | Data de lançamento: | 24/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA SUPERIOR - | 88,90 | 88,90 |
| 1.00 | MANGUEIRA INFERIOR - | 79,70 | 79,70 |
| 2.00 | ABRACADEIRA - | 14,80 | 29,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | MANGUEIRA SUPERIOR - MANGUEIRA INFERIOR - ABRACADEIRA - | 198,20 | ||
| 24/03/2022 | LIQ NT 525 | 198,20 | ||
| 07/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6853/2022 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 | 198,20 | ||
| TOTAL | 198,20 | 198,20 | 198,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
