| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 6868 | Data de lançamento: | 24/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | DETERGENTE MIL FLORES - | 12,50 | 100,00 |
| 10.00 | CONJUNTO PA ESCOVA E RODO - | 20,00 | 200,00 |
| 1.00 | LIMPEZA LEVE C/ 5UN - | 5,44 | 5,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | DETERGENTE MIL FLORES - CONJUNTO PA ESCOVA E RODO - LIMPEZA LEVE C/ 5UN - | 305,44 | ||
| 24/03/2022 | LIQ NT 302 | 305,44 | ||
| 07/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6868/2022 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 305,44 | ||
| TOTAL | 305,44 | 305,44 | 305,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
