| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 691 | Data de lançamento: | 19/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LAMPADA LED E27 - | 22,90 | 114,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | LAMPADA LED E27 - | 114,50 | ||
| 19/01/2022 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 114,50 | ||
| 21/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 114,50 | ||
| TOTAL | 114,50 | 114,50 | 114,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
