| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
| Número do empenho: | 70 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE DANIELA SOARES TORMA DURANTE PERÍODO DE 03 Á 31 DE JANEIRO/2022 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 7.466,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE DANIELA SOARES TORMA DURANTE PERÍODO DE 03 Á 31 DE JANEIRO/2022 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 7.466,67 | ||
| 04/01/2022 | LIQ NT 202210 | 7.466,67 | ||
| 13/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2022 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 102096 | 7.466,67 | ||
| TOTAL | 7.466,67 | 7.466,67 | 7.466,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
