| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 711 | Data de lançamento: | 19/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3744-4930(ADM250,27)REF. AO MÊS 01/2022. | 250,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3744-4930(ADM250,27)REF. AO MÊS 01/2022. | 250,27 | ||
| 19/01/2022 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 250,27 | ||
| 26/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 250,27 | ||
| TOTAL | 250,27 | 250,27 | 250,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
