| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 7197 | Data de lançamento: | 24/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2022 | 712,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2022 | 712,22 | ||
| 24/03/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2022 | 712,22 | ||
| 24/03/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: SECRET.ASSIS.SOCIAL | 425,43 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento de Empenho 7197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 901 | 286,79 | ||
| TOTAL | 712,22 | 712,22 | 712,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 24/03/2022 | 425,43 | Lançada | |
| TOTAL | 425,43 |
