Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7283 |
Data de lançamento: |
25/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneus novos 185/60R15, com selo imetro, - |
316,00 |
1.264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2022 |
Pneus novos 185/60R15, com selo imetro, - |
1.264,00 |
|
|
| 22/04/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
1.264,00 |
|
| 27/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7283/2022
XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME - 99732 |
|
|
1.264,00 |
| TOTAL |
1.264,00 |
1.264,00 |
1.264,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
