| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 7294 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ADESIVO POLIURETANO 400GR PRETO - | 26,98 | 107,92 |
| 1.00 | PREGO 19X39 - | 24,86 | 24,86 |
| 2.00 | PREGO 21X48 - | 26,76 | 53,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | ADESIVO POLIURETANO 400GR PRETO - PREGO 19X39 - PREGO 21X48 - | 186,30 | ||
| 25/03/2022 | LIQ NT 21135 | 186,30 | ||
| 27/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7294/2022 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 186,30 | ||
| TOTAL | 186,30 | 186,30 | 186,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
