| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 7299 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIVROS DIVERSIFICADOS - | 994,90 | 994,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | LIVROS DIVERSIFICADOS - | 994,90 | ||
| 25/03/2022 | LIQ NT 088 | 994,90 | ||
| 13/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7299/2022 LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI - 103246 | 994,90 | ||
| TOTAL | 994,90 | 994,90 | 994,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
