| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 7340 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LIXA FERRO 3M - | 3,00 | 30,00 |
| 1.00 | CAÇAMBA P/ PINTURA - | 24,00 | 24,00 |
| 2.00 | BASE T ACR FOS 16L - | 699,00 | 1.398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | LIXA FERRO 3M - CAÇAMBA P/ PINTURA - BASE T ACR FOS 16L - | 1.452,00 | ||
| 28/03/2022 | LIQ NT 13.517 | 1.452,00 | ||
| 06/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7340/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 1.452,00 | ||
| TOTAL | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
