| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 7352 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO DE MAO, FIRMAR PRETEÇAO MOTOR, TROCAR COXIM MOTOR E COXIM AMORTECEDOR - | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO DE MAO, FIRMAR PRETEÇAO MOTOR, TROCAR COXIM MOTOR E COXIM AMORTECEDOR - | 520,00 | ||
| 28/03/2022 | LIQ NT 566 | 520,00 | ||
| 04/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 482,12 | ||
| 04/04/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7352/2022 | 37,88 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 04/04/2022 | 37,88 | Lançada | |
| TOTAL | 37,88 |
