Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7439 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÁS DE COZINHA P-13 DE 13 KG. - |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
GÁS DE COZINHA P-13 DE 13 KG. - |
115,00 |
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| 28/03/2022 |
LIQ NT 2226 |
|
115,00 |
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| 06/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7439/2022
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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103,12 |
| 06/04/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7439/2022 |
|
|
11,88 |
| 29/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7439/2022
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
|
|
112,62 |
| 29/04/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7439/2022 |
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|
2,38 |
| 29/04/2022 |
Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 7439/2022 |
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-11,88 |
| 29/04/2022 |
AJUSTES DE VALORES |
|
|
-103,12 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
06/04/2022 |
11,88 |
|
|
| IRRF - LIVRE |
29/04/2022 |
2,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
14,26 |
|
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