| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 7459 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BASE SUP. INTENSA FOS. 3,2L VERDE - | 146,00 | 876,00 |
| 7.00 | BASE SUP. INTENSA FOS. 3,2L AMARELO - | 149,00 | 1.043,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | BASE SUP. INTENSA FOS. 3,2L VERDE - BASE SUP. INTENSA FOS. 3,2L AMARELO - | 1.919,00 | ||
| 29/03/2022 | LÇIQ NT 1317 | 1.919,00 | ||
| 05/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7459/2022 BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 | 1.919,00 | ||
| TOTAL | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
