| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7521 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Desinsetização de bueiros ( Bocas de Lobo) na rede de esgoto do Município. | 14,50 | 14.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | Desinsetização de bueiros ( Bocas de Lobo) na rede de esgoto do Município. | 14.500,00 | ||
| 23/06/2022 | RICARDO GIOVENARDI - SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE | 14.500,00 | ||
| 01/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7521/2022 DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121 | 14.078,05 | ||
| 01/07/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7521/2022 | 421,95 | ||
| TOTAL | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 01/07/2022 | 421,95 | Lançada | |
| TOTAL | 421,95 |
