Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7521 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
Desinsetização de bueiros ( Bocas de Lobo) na rede de esgoto do Município. |
14,50 |
14.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2022 |
Desinsetização de bueiros ( Bocas de Lobo) na rede de esgoto do Município. |
14.500,00 |
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| 23/06/2022 |
RICARDO GIOVENARDI - SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE |
|
14.500,00 |
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| 01/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7521/2022
DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121 |
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14.078,05 |
| 01/07/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7521/2022 |
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421,95 |
| TOTAL |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
01/07/2022 |
421,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
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421,95 |
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