Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JANE MICHELON 00220940088 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7523 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
19 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 700.00 |
Aquisição de agendas escolares para os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme modelo em Anexo. |
16,85 |
11.795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2022 |
Aquisição de agendas escolares para os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme modelo em Anexo. |
11.795,00 |
|
|
| 31/03/2022 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
|
11.795,00 |
|
| 08/04/2022 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR ERRO NA CONTA DE DESPESA |
|
-11.795,00 |
|
| 08/04/2022 |
ESTORNO DE EMPENHO/LIQUIDAÇÃO POR ERRO NA CONTA DE DESPESA |
-11.795,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
