| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON 00220940088 |
| Número do empenho: | 7523 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Aquisição de agendas escolares para os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme modelo em Anexo. | 16,85 | 11.795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | Aquisição de agendas escolares para os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme modelo em Anexo. | 11.795,00 | ||
| 31/03/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 11.795,00 | ||
| 08/04/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR ERRO NA CONTA DE DESPESA | -11.795,00 | ||
| 08/04/2022 | ESTORNO DE EMPENHO/LIQUIDAÇÃO POR ERRO NA CONTA DE DESPESA | -11.795,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
