| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 7530 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 258,998 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PREGÃO PRESENCIAL 1/2022 ATA 01/2022 | 1.649,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | AQUISIÇÃO DE 258,998 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PREGÃO PRESENCIAL 1/2022 ATA 01/2022 | 1.649,04 | ||
| 29/03/2022 | LIQ NT 003.284 | 1.649,04 | ||
| 08/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7530/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 1.614,92 | ||
| 08/04/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7530/2022 | 34,12 | ||
| TOTAL | 1.649,04 | 1.649,04 | 1.649,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 08/04/2022 | 34,12 | Lançada | |
| TOTAL | 34,12 |
