| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
| Número do empenho: | 7551 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTROLE ALARME SULTON - | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | CONTROLE ALARME SULTON - | 45,00 | ||
| 29/03/2022 | liq nt 1145 | 45,00 | ||
| 13/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7551/2022 TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
