| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN TURCHETTO |
| Número do empenho: | 7674 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.03.2022 A SERVIÇO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.03.2022 A SERVIÇO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. | 118,00 | ||
| 29/03/2022 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.03.2022 A SERVIÇO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. | 118,00 | ||
| 06/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7674/2022 CRISTIAN TURCHETTO - 102827 | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
