| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 7718 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | FAIXA REFLETIVA DE SEGURANÇA - | 8,69 | 104,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | FAIXA REFLETIVA DE SEGURANÇA - | 104,28 | ||
| 30/03/2022 | LIQ NT 26060 | 104,28 | ||
| 11/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7718/2022 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 103,03 | ||
| 11/04/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7718/2022 | 1,25 | ||
| TOTAL | 104,28 | 104,28 | 104,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 11/04/2022 | 1,25 | Lançada | |
| TOTAL | 1,25 |
