| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SAVAR S/A VEICULOS |
| Número do empenho: | 7753 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT FILTROS - | 1.042,41 | 1.042,41 |
| 1.00 | OLEO GENUINO 5W30 - | 564,00 | 564,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | KIT FILTROS - ANEL VEDAÇAO A 14X20 - OLEO GENUINO 5W30 - | 1.607,18 | ||
| 02/08/2022 | PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE | 1.607,18 | ||
| 18/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7753/2022 SAVAR S/A VEICULOS - 3565 | 1.568,61 | ||
| 18/08/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7753/2022 | 38,57 | ||
| TOTAL | 1.607,18 | 1.607,18 | 1.607,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 18/08/2022 | 38,57 | Lançada | |
| TOTAL | 38,57 |
