| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 7764 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Aditivo de argamassa para assentamento e reboco convencional (1 litro) - | 6,00 | 72,00 |
| 73.00 | Areia Média - | 115,00 | 8.395,00 |
| 3.00 | Caixa de descarga de 06 litros completa (com Cano) - | 48,00 | 144,00 |
| 292.00 | Cimento CP2, saco de 50 kg - | 34,00 | 9.928,00 |
| 460.00 | Folha de fibrocimento 4mm 2,44m - | 19,07 | 8.772,20 |
| 1.00 | Poste de concreto 7 metros com caixa externa metálica e acessórios necessários, conforme exigência padrão CRELUZ de 02 medidores - | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 109.00 | Telha de Fibrocimento cumeeira 4 mm (pares) - | 15,58 | 1.698,22 |
| 14.00 | Tubo de esgoto 100mm barra de 06m - | 99,00 | 1.386,00 |
| 8.00 | Tubo de esgoto 50mm, 6m - | 60,50 | 484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | Aditivo de argamassa para assentamento e reboco convencional (1 litro) - Areia Média - Caixa de descarga de 06 litros completa (com Cano) - Cimento CP2, saco de 50 kg - Folha de fibrocimento 4mm 2,44m - Poste de concreto 7 metros com caixa externa metálica e acessórios necessários, conforme exigência padrão CRELUZ de 02 medidores - Telha de Fibrocimento cumeeira 4 mm (pares) - Tubo de esgoto 100mm barra de 06m - Tubo de esgoto 50mm, 6m - | 32.979,42 | ||
| 07/04/2022 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 32.979,42 | ||
| 13/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7764/2022 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 32.979,42 | ||
| TOTAL | 32.979,42 | 32.979,42 | 32.979,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
