| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 777 | Data de lançamento: | 19/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1000 CARTEIRAS BUTANTAN + 1000 CARTEIRAS PFIZER + 500 CARTEIRAS FIOCRUZ + 600 CARTAO DA CRIANÇA - | 1.054,00 | 1.054,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1000 CARTEIRAS BUTANTAN + 1000 CARTEIRAS PFIZER + 500 CARTEIRAS FIOCRUZ + 600 CARTAO DA CRIANÇA - | 1.054,00 | ||
| 19/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 1.054,00 | ||
| 24/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 777/2022 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 995,41 | ||
| 24/01/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 777/2022 | 58,59 | ||
| TOTAL | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 24/01/2022 | 58,59 | Lançada | |
| TOTAL | 58,59 |
