| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 7780 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | COPOS DESCARTAVEIS - Plástico transparente; com capacidade de 180ml; massa mínima de 2,20 gramas; resistência mínima de 0,85n; sem tampa, pacote com 100 x 180 ml. - | 5,06 | 5.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | COPOS DESCARTAVEIS - Plástico transparente; com capacidade de 180ml; massa mínima de 2,20 gramas; resistência mínima de 0,85n; sem tampa, pacote com 100 x 180 ml. - | 5.060,00 | ||
| 10/05/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 5.060,00 | ||
| 07/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7780/2022 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999 | 5.060,00 | ||
| TOTAL | 5.060,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
