| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CHARLES QUATRIN |
| Número do empenho: | 7806 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 30.03.2022 LEVAR MATERIAIS PARA LACEN | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | DESPESA DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 30.03.2022 LEVAR MATERIAIS PARA LACEN | 11,00 | ||
| 31/03/2022 | DESPESA DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 30.03.2022 LEVAR MATERIAIS PARA LACEN | 11,00 | ||
| 04/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2022 CHARLES QUATRIN - 97822 | 11,00 | ||
| TOTAL | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
