| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 7874 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO - | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | FILTRO CABINE - | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | FLUIDO 30KG - | 158,00 | 316,00 |
| 1.00 | CORREIA GIR - | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO - FILTRO CABINE - FLUIDO 30KG - CORREIA GIR - | 621,00 | ||
| 31/03/2022 | LIQ NT 7955 | 621,00 | ||
| 12/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7874/2022 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 621,00 | ||
| TOTAL | 621,00 | 621,00 | 621,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
