| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
| Número do empenho: | 7892 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSMISSAO AO VIVO - | 1.648,65 | 1.648,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | SERVIÇO DE TRANSMISSAO AO VIVO - | 1.648,65 | ||
| 31/03/2022 | LIQ NT 416 | 1.648,65 | ||
| 19/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7892/2022 ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 | 1.615,68 | ||
| 19/04/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7892/2022 | 32,97 | ||
| TOTAL | 1.648,65 | 1.648,65 | 1.648,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 19/04/2022 | 32,97 | Lançada | |
| TOTAL | 32,97 |
