| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: A V COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
| Número do empenho: | 7894 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | PAPEL HIGIENICO 60M - | 3,99 | 319,20 |
| 50.00 | PAPEL HIG. 30M - | 4,99 | 249,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | PAPEL HIGIENICO 60M - PAPEL HIG. 30M - | 568,70 | ||
| 31/03/2022 | LIQ NT 234 | 568,70 | ||
| 18/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2022 A V COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 103711 | 568,70 | ||
| TOTAL | 568,70 | 568,70 | 568,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
