| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 7905 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | DESINFETANTE 4X5L EUCALIPTO - | 10,00 | 150,00 |
| 10.00 | DETERGENTE 3X5L - | 12,50 | 125,00 |
| 5.00 | LIMPEZA LEVE 28X50 - | 4,30 | 21,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | DESINFETANTE 4X5L EUCALIPTO - DETERGENTE 3X5L - LIMPEZA LEVE 28X50 - | 296,50 | ||
| 31/03/2022 | LIQ NT 306 | 296,50 | ||
| 08/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7905/2022 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 296,50 | ||
| TOTAL | 296,50 | 296,50 | 296,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
