| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
| Número do empenho: | 7912 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL. | 31,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL. | 31,19 | ||
| 31/03/2022 | DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL. | 31,19 | ||
| 05/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7912/2022 ADEMIR JABOINSKI - 4172 | 31,19 | ||
| 05/04/2022 | ref devolucao de ted | -31,19 | ||
| 12/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7912/2022 ADEMIR JABOINSKI - 4172 | 31,19 | ||
| TOTAL | 31,19 | 31,19 | 31,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
