| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 7928 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á NÃO-ME-TOQUE NO DIA 09.03.2022 EM VISITA DA FEIRA EXPODIRETO | 52,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á NÃO-ME-TOQUE NO DIA 09.03.2022 EM VISITA DA FEIRA EXPODIRETO | 52,90 | ||
| 31/03/2022 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á NÃO-ME-TOQUE NO DIA 09.03.2022 EM VISITA DA FEIRA EXPODIRETO | 52,90 | ||
| 08/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7928/2022 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 52,90 | ||
| TOTAL | 52,90 | 52,90 | 52,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
