Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: F F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7932 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Acebrofilina 25mg/5ml 120ml ( pediátrico ) - |
2,75 |
550,00 |
| 720.00 |
Metronidazol 400mg/cp - |
0,28 |
198,00 |
| 25.00 |
Tobramicina colirio - |
5,85 |
146,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2022 |
Acebrofilina 25mg/5ml 120ml ( pediátrico ) - Metronidazol 400mg/cp - Tobramicina colirio - |
894,25 |
|
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| 12/05/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
344,25 |
|
| 31/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7932/2022 - REF. MAIO/2022
F F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 100977 |
|
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340,12 |
| 31/05/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7932/2022 |
|
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4,13 |
| 05/07/2023 |
estorno do empenho conforme oficio nº 1130/2023, em anexo |
-550,00 |
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| TOTAL |
344,25 |
344,25 |
344,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
31/05/2022 |
4,13 |
1518/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,13 |
|
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