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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7941 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SALA DO EMPREENDEDOR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOMADA MAR - 13,25 13,25
1.00 PINO FEMEA MODELO - 6,16 6,16
1.10 CABO 2X1,5MM - 5,40 5,94
5.00 CABO 2X1,5MM - 5,40 27,00
10.00 ORGANIZADOR DE FIOS - 6,50 65,00
10.00 ORGANIZADOR DE FIOS - 6,50 65,00
1.00 PINO MONOFASICO - 4,39 4,39
1.00 PINO MONOFASICO - 4,39 4,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 TOMADA MAR - PINO FEMEA MODELO - CABO 2X1,5MM - CABO 2X1,5MM - ORGANIZADOR DE FIOS - ORGANIZADOR DE FIOS - PINO MONOFASICO - PINO MONOFASICO - 191,13
31/03/2022 LIQ NT 19582 191,13
13/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7941/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 191,13
TOTAL 191,13 191,13 191,13
SALDO A PAGAR 0,00