| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 7946 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 95.00 | VOIL LISO BRANCO - | 13,90 | 1.320,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | VOIL LISO BRANCO - | 1.320,50 | ||
| 31/03/2022 | LIQ NT 872 | 1.320,50 | ||
| 13/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7946/2022 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 | 1.320,50 | ||
| TOTAL | 1.320,50 | 1.320,50 | 1.320,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
